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非煤矿山安全标准化考评程序

2010/6/21 9:06:54
 
1、目的
为保证安全标准化考评报告的质量,使安全标准化考评过程受控。保证考评报告的一次合格率,特制定本程序。
2、范围
本程序适用于公司考评组和所有考评人员。
3、职责
考评组负责考评实施程序的制定和实施。
4、安全标准化考评
4.1考评项目启动
1)市场开发部根据《风险控制程序》在合同签定后的一个工作日内向考评组递交相关文档和企业联系方式及地址。
2)组建现场考评组,并任命组长
4.2 考评组的组建原则
1)考评组成员应为取得安全标准化考评员资质的人员(可暂由安全考评师或经过安全生产标准化培训的人员进行考评,但须在国家安监总局或省安监局举办安全标准化考评员培训时及时参培,考取资质)。
2)考评专家组应满足金属非金属矿山安全专业要求,人数不少于3人。考评露天矿山企业或小型露天采石场的,考评人员由采矿、地质、矿山机电、安全工程等专业组成;考评地下矿山企业的,考评人员由采矿、通风、排水、地质、矿山机电、安全工程等专业人员组成。
3)考评专家组成员必须具有相关专业的学习、标准化考评培训经验,具有相关专业的工作经验。
4)项目所需专业应由考评组长根据被考评项目的具体情况确定。
4.3安全标准化考评的前期准备
1)考评组长接到任命书后应积极的和企业取得联系,如有必要,可向考评组提出对企业进行初访。如在初访中发现考评项目存在重大风险,应写出书面材料,报总经理审批停止项目考评工作。
2)根据安全标准化考评合同,考评组长应编制考评工作计划。
3)考评专家组成员根据批准的考评工作计划和分工准备现场考评所需资料(安全标准化评分表、整改建议单等)。
4)考评组可根据需要组织考评人员学习相关的安全标准化规范和专业知识,指明考评项目主要危险有害因素和重点设施及场所。
4.4安全标准化考评程序
1)前期:企业自评。已取得安全生产许可证,生产活动满足安全生产法律、法规、规章、标准要求,按照《规范》要求建立并良好运行标准化系统6个月以上的企业可成立自评组织机构,应用评定软件自评确定相应等级,形成安全生产标准化自评报告。
2)受安全标准化参评企业委托,我公司对其进行安全标准化考评工作。考评工作由专家组组长全面负责,采取查阅文件、资料或座谈、提问及现场检查、抽查的方式进行。
3)专家组在申请企业召开首次会议,由企业负责人和有关人员参加,说明考评目的、依据、考评范围、程序和方法;
4)在查阅文件、资料和现场检查的基础上,对各元素给出符合实际的客观公正的考评和打分;
5)专家组召开内部沟通会议,对照国家安监总局制定的安全标准化评分办法及有关规定,对给分点、扣分点、不符合项及对应的考评证据进行汇总,形成公正客观的考评和打分意见,并提出总体考评结论和等级结论性意见。
6)召开企业有关人员会议,向参评企业简要介绍考评情况,通报总体考评结果和等级推荐意见,取得参评企业的确认。由专家组组长主持,专家组成员及参评企业有关人员参加,宣布考评结果,提出不符合项整改建议。
7)编制安全标准化考评报告。
4.5考评核心内容及规范要求
1)安全生产方针和目标
(1)应根据“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵循以人为本、风险控制、持续改进的原则,制定企业安全生产方针和目标,并为实现安全生产方针和目标提供所需的资源和能力,建立有效的支持保障机制。
(2)安全生产方针的内容,应包括遵守法律法规以及事故预防、持续改进安全生产绩效的承诺,体现企业生产特点和安全生产管理现状,并随企业情况变化及时更新。
(3)安全生产目标的确定,应基于安全生产方针、现状评估的结果和其他内外部要求,适合企业安全生产的特点和不同职能、层次的具体情况。
(4)目标应具体,可测量,并确保能够实现。
2)安全生产法律法规与其他要求
(1)企业应建立相应机制,识别适用的安全生产法律法规与其他要求。
(2)建立获取渠道,确保使用最新的安全生产法律法规与其他要求。
(3)安全生产法律法规与其他要求应融入企业管理制度。
3)安全生产组织保障
(1)企业应设置安全管理机构或配备专职安全管理人员,明确规定相关人员的安全生产职责和权限,尤其是高级管理人员的职责。
(2)建立健全并执行各种安全生产管理制度。
4)危险源辨识与风险考评
(1)危险源辨识与风险考评应覆盖生产工艺、设备、设施、环境以及人的行为、管理等各方面。
(2)危险源辨识与风险考评应能够获取充足的信息,为策划风险控制措施和监督管理提供依据。
(3)危险源辨识与风险考评的结果应根据变化及时评审与更新。
5)安全教育培训
1)提供必要的教育培训,保证有关人员具备良好的安全意识和完成任务所需的知识和能力。
2)培训应充分考虑企业实际需求。
6)生产工艺系统安全管理
(1)建立管理制度,控制生产工艺设计、布置和使用等过程,以提高生产过程的安全水平。
(2)通过改进和更新生产工艺系统,降低生产系统风险。
7)设备设施安全管理
(1)建立必要的设备、设施安全管理制度,有效控制设备和设施的设计、采购、制造、安装、使用、维护、拆除等活动。
(2)应按规定执行安全设施“三同时”制度,保存有关文件和记录。
(3)应根据法律法规要求进行设备、设施的检测检验,建立设备、设施管理档案,保存检测检验结果。
(4)检测检验手段、方法应有效。
8)作业现场安全管理
(1)加强企业作业现场的安全管理,对物料、设备、设施、器材、通道、作业环境等进行有效控制。
(2)保证作业场所布置合理,现场标识清楚。
9)职业卫生管理
(1)建立职业危害和职业病控制制度,有效控制生产过程、劳动过程及作业环境产生的职业危害。
(2)通过技术、工艺、管理等手段,消除或降低粉尘、放射性、高低温、噪声及其他等职业危害的影响。
10)安全投入、安全科技与工伤保险
(1)企业应做出承诺,提供并合理使用安全生产所需的资源,包括人力资源、专项技能、基础设施、技术和资金,以保障必要的安全生产条件。
(2)主动研究和引进先进的技术和方法,积极采用新工艺、新材料、新设备,有效控制风险。
(3)企业应根据法律法规要求为员工缴纳工伤保险费,建立并完善企业员工工伤保险管理制度。
11)检查
1)建立和完善安全检查制度,对目标实现、安全标准化系统运行、法律法规遵守情况等进行检查,检查结果作为改进安全绩效的依据。
2)针对检查出的问题,进行原因分析,制定有效纠正和预防措施并确保实施。
3)检查的方式、方法应切实有效,并根据实际情况确定适合的检查周期。
12)应急管理
(1)企业应识别可能发生的事故和紧急情况,确保应急救援的针对性、有效性和科学性。
(2)提供必要的应急救援物资、人力和设备等,保证所需的应急能力。
(3)建立应急体系,编制应急预案,保证在事故或紧急情况出现时能够及时做出反应。
(4)应定期进行应急演练,检验并确保应急体系的有效性。
(5)应急体系应重点关注透水、地压灾害、尾矿库溃坝、火灾、中毒和窒息等金属非金属矿山生产的重大风险。
13)事故、事件调查与分析
(1)建立和完善制度,明确有关职责和权限,调查、分析各种事故、事件和其他不良安全绩效表现的原因、趋势与共同特征,为改进提供依据。
(2)调查、分析过程应考虑专业技术需要和纠正与预防措施。
14)绩效测量与考评
(1)建立并完善制度,对安全生产绩效进行测量,为安全标准化系统的完善提供足够信息。
(2)测量方法应适应企业生产特点,测量对象包括各生产系统、安全措施、制度遵守情况、法律法规遵守情况、事故事件发生情况等。
(3)应定期对安全标准化系统进行考评,考评结果作为采取进一步控制措施的重要依据。
4.5现场实地的影像、图片记录方式、要求
1)考评专家组在现场进行考评时对企业的重要设施、设备或安全隐患需留下照片和录相资料。特别是存在隐患之处必须保留照片。
2)对图片和影像都必须以简明的文字加以标识(拍照时间、地点、图片或影像名称)。
3)如被考评单位为保密单位或需拍照的图片涉及被考评单位的技术秘密时,考评专家组应要求企业提供盖章签字的不许拍照证明。
4.6实施考评的过程记录要求 
1)考评专家组成员根据考评项目分工在考评时采取查阅文件、资料或座谈、提问及现场检查、抽查的方式进行,客观公正的考评和打分。
2)考评人员在现场进行安全标准化考评时必须详细记录被考评企业的相关内容,记录要求细致、准确、精炼、严谨。
3)宣布考评结果前,专家组应事先向参评企业简要介绍考评情况,通报总体考评结果和等级推荐意见,取得参评企业的确认。
4)现场考评结束后应与企业就发现的不符合项进行沟通,并出具书面的整改建议书,要求企业人员签字确认。隐患整改建议书见附件。
5)考评组应根据现场检查的情况,针对企业存在的不符合项提出整改建议,并与企业约定完成时间和出具安全标准化考评报告的最终时间。
4.7 安全标准化评定指标
 安全标准化评定指标包括标准化得分,百万工时伤害率,百万工时死亡率,根据安全标准化评定指标,将金属非金属地下矿山安全标准化评定为五个等级,其中一级最高。
标准化等级
标准化得分
百万工时伤害率
百万工时死亡率
一级
≥95
≤5
≤0.5
二级
≥80
≤10
≤1.0
三级
≥65
≤15
≤1.5
四级
≥55
≤20
≤2.0
五级
≥45
≤25
≤2.5
注:    百万工时伤害率表示企业在考评期内每百万工时因工伤事故造成的轻伤以上总人数,轻伤标准参考《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86);百万工时死亡率表示企业在考评期内每百万工时因工伤事故造成的死亡总人数。
确定企业安全标准化等级时,采用三项评定指标中的最低等级。
采选联合工艺的金属非金属矿山企业,对矿山生产系统和尾矿库分别进行考评,以生产系统和尾矿库标准化等级低的等级为基准,确定矿山企业的安全生产标准化等级。
具有多个独立生产系统的矿山,对各生产系统分别进行标准化考评,以各系统中标准化等级低的等级为基准,确定矿山整体标准化等级。地下与露天联合开采矿山的开采系统分别采用地下矿山和露天矿山相应评定标准进行考评,以标准化等级低的等级为基准,确定矿山企业的安全生产标准化等级。
4.8考评报告的编制
(1)专家组考评报告的内容包括:
①考评专家组组长及成员姓名、资格;
②考评日期;
③申请企业的名称、地址和邮政编码;
④考评的目的、范围和依据;
⑤文件考评综述;
⑥现场考评综述;
⑦打分说明、扣分原因、纠正措施建议、验证方式及综述;
⑧考评结果和等级推荐意见;
⑨其他需说明的问题。
(2)编制要求
1)考评组成员根据考评计划和考评组长的分工完成考评报告的编制。
2)考评组长对考评人员提供的考评初稿进行汇总和审核,不合格的退回考评人员重新编制,并记录在考评人员考核记录中。
3)考评组长按相关要求对考评人员提供的考评初稿进行理顺与编排。
4)考评组长(或其委托人)对各个部分的考评稿进行形式通稿。经过通稿后,考评报告应符合以下要求:
①各级目录序号协调一致;
②同一种类型的表格特点一致;
③大小标题、文字内容的字体一致;
④行间距、字间距、首行缩进、居中或取齐等一致;
⑤杜绝错别字;
⑥编写出考评报告目录,注明页码。
5)考评组组长将考评报告汇总并进行编写完成,对报告的格式的编排负责。
6)考评报告的真实性及与现场检查记录的符合性由考评专家组负责。
4.9现场整改通知单
1)考评组应根据现场考评的实际情况,针对考评不符合项出具整改建议单。
2)对扣分点、不符合项的确定依据国家安监总局制定的安全标准化评分办法及《金属非金属矿山安全标准化规范》。
3)提出合理、可行的整改建议。
4)《整改建议单》的内容应争得被考评单位的认可与同意。
5)《整改建议单》应由考评组签字,并加盖公司印章。
4.10原始资料归档交接清单
由考评组组长将考评原始资料(考评评分表、整改建议单等)按顺序整理完成后,连同电子版原始资料(包括影像资料)交由办公室档案管理人员进行归档。
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